“革新破浪”實踐之內審業務提升
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發布時間:2022年09月15日
2022年初，我辦按董事長提出的“革新破浪”的戰略方針要求，制定了集團《2022年度審計計劃》并獲批準。
按董事長指示，風控委辦公室審計工作應從經營、內控的常規審計拓展提升到以公司運營的合規性、安全性及年度經營目標實現進行審計、評價。動態介入企業“人、財、物”監察。
據此，我辦制定了《內部審計規則及程序》，根據不同審計目的配置相應業務背景的內部專家，按項目管理方式開展審計業務，以使審計結論及建議更為“客觀”、“富建設性”及“可接受性”。
在風控委的領導下，經過半年的實踐，今年的內部審計工作均是按上述目標以“項目小組”形式開展。因為有了各專家的參與，過程中對目標、風險、控制進行了更細致的審查，提出了可供被審計單位接受的評價及建議，真正做到了“立足本職，干好本職”。